2023年7月27日上午，集團審計監察部持續推進(jìn)“三化模式”工作，對南平市建陽(yáng)區恒鑫機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測有限公司進(jìn)行例行檢查。檢查組重點(diǎn)對公司的考勤管理、印章管理、公車(chē)管理、財務(wù)管理等方面執行情況進(jìn)行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司用章管理不規范，無(wú)用章審批表、未建立印章使用登記表。

2.公司用車(chē)審批不規范，未按照制度要求車(chē)輛維修實(shí)施審批制度，未建立用車(chē)臺賬

3.員工考勤記錄不完整。

4.未成立工會(huì )，發(fā)放工會(huì )福利，購買(mǎi)生日蛋糕卡。

規范建議:一是規范用章審批流程，確保做到先審批后蓋章、同步登記用章情況；二是健全用車(chē)管理制度，完善用車(chē)審批；三是完善考勤管理，及時(shí)進(jìn)行月度考勤匯總；四是強化財務(wù)基礎工作管理，加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。

請各企業(yè)認真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。