3月17日下午，集團審計監察部持續推進(jìn)“三化模式”工作，對南平市建陽(yáng)區國有資產(chǎn)投資運營(yíng)管理公司進(jìn)行例行檢查。檢查組對公司行政辦公、財務(wù)管理等制度的制定及執行情況進(jìn)行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司公務(wù)用車(chē)單填制不規范、公務(wù)用車(chē)未辦理ETC卡；

2.公司員工出差事前審批時(shí)間與實(shí)際報銷(xiāo)車(chē)票費用不相符；

3.未建立印章審批制度；

4.公務(wù)接待審批單填制不規范，無(wú)接待清單。

規范建議:一是加強公務(wù)用車(chē)管理，及時(shí)辦理公務(wù)用車(chē)ETC卡；二是健全出差審批管理；三是建立印章審批制度，規范印章使用流程；四是強化財務(wù)基礎工作管理，規范財務(wù)報銷(xiāo)附件。

請各企業(yè)認真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。